| Ситуация | Рекомендуемый способ |
| Счет не отправлен клиенту | Внесение изменений в оригинал |
| Счет отправлен, но не оплачен | Аннулирование и выставление нового |
| Счет оплачен частично | Выставление корректировочного счета |
| Счет полностью оплачен | Составление акта сверки и корректировка |
- Откройте оригинал счета
- Внесите необходимые изменения
- Обновите дату составления
- Измените номер (если требуется)
- Сохраните новую версию
- Свяжитесь с клиентом и объясните ситуацию
- Аннулируйте текущий счет письменным уведомлением
- Выставьте новый счет с правильной суммой
- Укажите причину изменения в комментариях
| Реквизит | Как заполнять |
| Номер | Номер оригинала с добавлением "/1" |
| Дата | Текущая дата составления |
| Основание | Ссылка на первоначальный счет |
| Сумма | Разница между старой и новой суммой |
- Исправления должны быть согласованы обеими сторонами
- Запрещено зачеркивание и подчистки в бумажных документах
- Электронные счета можно корректировать до подписания ЭЦП
- Все изменения должны быть документально подтверждены
| Система | Процедура исправления |
| 1С:Предприятие | Проведение сторно и ввод нового документа |
| Excel | Изменение файла с сохранением истории |
| Онлайн-кассы | Формирование корректировочного чека |
- Всегда сохраняйте оригиналы ошибочных документов
- Ведите журнал изменений счетов
- Получайте подтверждение клиента о принятии изменений
- Своевременно отражайте корректировки в учете
Правильное исправление суммы в счете помогает избежать разногласий с контрагентами и проблем при налоговых проверках. Все изменения должны быть прозрачными и документально подтвержденными.
